目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年温岭市融媒体中心预算安排情况说明

（一）关于温岭市融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市融媒体中心2023年收入预算情况说明

（三）关于温岭市融媒体中心2023年支出预算情况说明

（四）关于温岭市融媒体中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市融媒体中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市融媒体中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温岭市融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年温岭市融媒体中心部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

温岭市融媒体中心贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

1.在党的统一领导下，坚持提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，发挥党和政府喉舌功能作用，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。

2.围绕市委、市政府中心工作和社会民生，开展全市宣传工作和重大宣传报道活动；运用报纸、广播、电视、网络、“两微一端”等传统与新兴媒体开展舆论导向正确、传播手段先进的主流宣传。

3.加强对外新闻宣传，开展对外新闻媒体联系联络，做好向上级新闻媒体选送视频节目、新闻稿件工作，提高温岭的知名度、美誉度。

4.负责全市新闻信息的安全发布和广播电视节目、互联网视听节目的安全播出、设备设施的技术安全防范工作。实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准；研究制定新闻媒体产业发展办法，紧跟时代发展，做好传播媒介的科技升级，充分挖掘各类媒体资源，抓好新技术新产业的引进、开发和应用，切实增强综合发展能力。

5.负责全市新闻媒体从业人员思想建设、组织建设和职业道德建设；开展业务培训，推进宣传争先创优，提升专业人员队伍整体素质。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市融媒体中心预算包括：温岭市融媒体中心本级预算。

二、2023年温岭市融媒体中心预算安排情况说明

　　（一）关于温岭市融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，温岭市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。温岭市融媒体中心2023年收支总预算10868.55万元。

（二）关于温岭市融媒体中心2023年收入预算情况说明

温岭市融媒体中心2023年收入预算10868.55万元，比上年执行数减少5686.01万元，下降34.3%，主要是2022年执行过程中宣传经费及数字化改革项目经费追加。

其中：一般公共预算拨款收入10868.55万元，占100%。

　　（三）关于温岭市融媒体中心2023年支出预算情况说明

　　温岭市融媒体中心2023年支出预算10868.55万元，比上年执行数减少5686.01万元，下降34.3%，主要是2022年执行过程中宣传经费及数字化改革项目经费追加。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出700.00万元、文化旅游体育与传媒支出9568.90万元、社会保障和就业支出599.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5899.27万元，占54.3%；日常公用支出465.08万元，占4.3%；项目支出4504.20万元，占41.4%。

结转下年0万元。

（四）关于温岭市融媒体中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市融媒体中心2023年财政拨款收支总预算10868.55万元。收入包括：一般公共预算10868.55万元；支出包括：科学技术支出700.00万元、文化旅游体育与传媒支出9568.90万元、社会保障和就业支出599.64万元。

（五）关于温岭市融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭市融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款10868.55万元，比上年执行数减少5686.01万元，下降34.3%，主要是2022年执行过程中宣传经费及数字化改革项目经费追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出700.00万元，占6.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出9568.90万元，占88.1%；社会保障和就业（类）支出599.64万元，占5.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）700.00万元，主要用于数字化改革项目经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）9568.90万元，主要用于日常公用经费、对个人和家庭的补助、人员工资福利等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）399.76万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）199.88万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费支出。

（六）关于温岭市融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市融媒体中心2023年一般公共预算基本支出6364.35万元，其中：

人员经费5899.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费465.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温岭市融媒体中心2023年政府性基金预算支出情况说明

温岭市融媒体中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温岭市融媒体中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市融媒体中心2023年“三公”经费预算数为13.00万元，比上年预算数减少2.55万元，下降 16.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算7.7万元，比上年预算数减少2.55万元，下降24.9%。主要用于接待各县市来温岭业务交流、上级台记者来访等支出。减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算5.30万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出5.30万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是公务用车数量与上年相同。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年温岭市融媒体中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

2.政府采购情况

2023年温岭市融媒体中心政府采购预算总额13.60万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.60万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，温岭市融媒体中心共有车辆2辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年温岭市融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4504.20万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指主要用于其他科技方面的支出。

（附件：温岭市融媒体中心2023年部门预算附表）